| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
| Número do empenho: | 5539 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Cabo FE 80 | 1,79 | 26,85 |
| 1.00 | Kit componentes 2 Finalidade: Ref. a material para conserto de telefone utilizado na secretaria. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | Cabo FE 80 Kit componentes 2 Finalidade: Ref. a material para conserto de telefone utilizado na secretaria. | 56,85 | ||
| 15/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/003523; | 56,85 | ||
| 25/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5539/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 56,85 | ||
| TOTAL | 56,85 | 56,85 | 56,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
