| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 5542 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Conserto de pneu aro 14 - Conserto de pneu aro 14 Finalidade: REF CONSERTO PNEU NA MONTANA APW 8255 | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | Conserto de pneu aro 14 - Conserto de pneu aro 14 Finalidade: REF CONSERTO PNEU NA MONTANA APW 8255 | 70,00 | ||
| 15/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/490; | 70,00 | ||
| 15/08/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5542/2023, HILARIO JOSE GATTO | 2,10 | ||
| 23/08/2023 | Pagamento de Empenho 5542/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 67,90 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/08/2023 | 2,10 | Lançada | |
| TOTAL | 2,10 |
