| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEBER DE OLIVEIRA PRATES |
| Número do empenho: | 5566 | Data de lançamento: | 17/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM DE ONIBUS Finalidade: Ref restituição de valor pago a despesa de onibus até Porto Alegre para participar de curso na DPM para Cleber de Oliveira Prates | 70,53 | 70,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | PASSAGEM DE ONIBUS Finalidade: Ref restituição de valor pago a despesa de onibus até Porto Alegre para participar de curso na DPM para Cleber de Oliveira Prates | 70,53 | ||
| 17/08/2023 | PASSAGEM DE ONIBUS Finalidade: Ref restituição de valor pago a despesa de onibus até Porto Alegre para participar de curso na DPM para Cleber de Oliveira Prates | 70,53 | ||
| 18/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5566/2023 CLEBER DE OLIVEIRA PRATES - 13693 | 70,53 | ||
| TOTAL | 70,53 | 70,53 | 70,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
