| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVAN SIEG MECANICA TURBO |
| Número do empenho: | 5575 | Data de lançamento: | 17/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de trocar mangueira do freio do ar Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | Serviço de trocar mangueira do freio do ar Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. | 250,00 | ||
| 17/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/36; | 250,00 | ||
| 05/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5575/2023 IVAN SIEG MECANICA TURBO - 13167 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
