| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSSALE ROSA 33894205091 |
| Número do empenho: | 558 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | COLHER SOBREMESA | 4,75 | 57,00 |
| 12.00 | XICARA DE CAFÉ COM PRATINHO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GABINETE | 19,93 | 239,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | COLHER SOBREMESA XICARA DE CAFÉ COM PRATINHO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GABINETE | 296,16 | ||
| 27/01/2023 | Conforme DANFE Nº 890/44967034; | 296,16 | ||
| 30/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 558/2023 ROSSALE ROSA 33894205091 - 13545 | 296,16 | ||
| TOTAL | 296,16 | 296,16 | 296,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
