| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 5581 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Chapa de ferro | 555,00 | 1.665,00 |
| 3.00 | LATA DE TINTA FUNDO Finalidade: Ref a material para manutenção da caixa de agua da Treze de Maio | 110,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | Chapa de ferro LATA DE TINTA FUNDO Finalidade: Ref a material para manutenção da caixa de agua da Treze de Maio | 1.995,00 | ||
| 18/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/048555641; | 1.995,00 | ||
| 25/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5581/2023 JATIR ISTAN - 4197 | 1.995,00 | ||
| TOTAL | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
