| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 5582 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref serviço de Manutenção caixa de agua Treze de Maio | 2.005,00 | 2.005,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref serviço de Manutenção caixa de agua Treze de Maio | 2.005,00 | ||
| 18/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/68; | 2.005,00 | ||
| 18/08/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5582/2023, JATIR ISTAN | 60,15 | ||
| 05/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5582/2023 JATIR ISTAN - 4197 | 1.944,85 | ||
| TOTAL | 2.005,00 | 2.005,00 | 2.005,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/08/2023 | 60,15 | Lançada | |
| TOTAL | 60,15 |
