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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5584	Data de lançamento:	18/08/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU NO CAMINHÃO PAC 2 IVM 0195	53,00	106,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2023	Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU NO CAMINHÃO PAC 2 IVM 0195	106,00
18/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/494;		106,00
18/08/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5584/2023, HILARIO JOSE GATTO			3,18
05/09/2023	Pagamento de Empenho 5584/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			102,82
TOTAL		106,00	106,00	106,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/08/2023	3,18		Lançada
TOTAL		3,18

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