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Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5585	Data de lançamento:	18/08/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24	130,00	260,00
38.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado	7,00	266,00
1.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 24 - Desmontagem e montagem de pneu aro 24 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM E AUTO SOCORRO 38KM P CARREGADEIRA	113,00	113,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2023	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 24 - Desmontagem e montagem de pneu aro 24 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM E AUTO SOCORRO 38KM P CARREGADEIRA	639,00
18/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/495;		639,00
18/08/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5585/2023, HILARIO JOSE GATTO			19,17
05/09/2023	Pagamento de Empenho 5585/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			619,83
TOTAL		639,00	639,00	639,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/08/2023	19,17		Lançada
TOTAL		19,17