| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
| Número do empenho: | 5591 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.40 | Mamão Formosa comum | 9,30 | 59,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | Mamão Formosa comum | 59,49 | ||
| 21/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/476; | 59,49 | ||
| 25/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5591/2023 JULIA LUISA DIERINGS LTDA - 13619 | 59,49 | ||
| TOTAL | 59,49 | 59,49 | 59,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
