| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSEMERI DA SILVA |
| Número do empenho: | 5600 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxilio para exames Finalidade: Ref auxílio exames para paciente da sms | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | Auxilio para exames Finalidade: Ref auxílio exames para paciente da sms | 80,00 | ||
| 21/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/45587; | 80,00 | ||
| 27/09/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211243 PAGTO. REF. EMPENHO 5600/2023 ROSEMERI DA SILVA - 1033 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
