| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 5612 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 248.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref combustível veículo master JAO 5A25 | 6,34 | 1.572,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref combustível veículo master JAO 5A25 | 1.572,32 | ||
| 22/08/2023 | Conforme DANFE Nº 2/1233; | 1.572,32 | ||
| 22/08/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5612/2023, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 3,77 | ||
| 25/08/2023 | Pagamento de Empenho 5612/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.568,55 | ||
| TOTAL | 1.572,32 | 1.572,32 | 1.572,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/08/2023 | 3,77 | Lançada | |
| TOTAL | 3,77 |
