| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 5619 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente desconto manutenção videomonitoramento, conforme contrato Rateio. Mês agosto/2023. | 497,12 | 497,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | Referente desconto manutenção videomonitoramento, conforme contrato Rateio. Mês agosto/2023. | 497,12 | ||
| 22/08/2023 | Referente desconto manutenção videomonitoramento, conforme contrato Rateio. Mês agosto/2023. | 497,12 | ||
| 29/08/2023 | Pagamento de Empenho 5619/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 497,12 | ||
| TOTAL | 497,12 | 497,12 | 497,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
