| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DALVIT, CHIEZA & CIA. LTDA. - ME |
| Número do empenho: | 570 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Almoço Finalidade: Ref viagem a serviço da sms nos dias 26/01 e 23/01 | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | Almoço Finalidade: Ref viagem a serviço da sms nos dias 26/01 e 23/01 | 70,00 | ||
| 30/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7283; 1/7282; | 70,00 | ||
| 02/02/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211345 PAGTO. REF. EMPENHO 570/2023 DALVIT, CHIEZA & CIA. LTDA. - ME - 600 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
