| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LETICIA COPINI |
| Número do empenho: | 571 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxílio sessões de fonoaudiologia Finalidade: Ref serviços de fonoaudiologia para pacientes da sms ref ao mês de janeiro de 2023 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | Auxílio sessões de fonoaudiologia Finalidade: Ref serviços de fonoaudiologia para pacientes da sms ref ao mês de janeiro de 2023 | 2.250,00 | ||
| 30/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/15; | 2.250,00 | ||
| 02/02/2023 | Pagamento de Empenho 571/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000624 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
