| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE DE SOLEDADE |
| Número do empenho: | 572 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EXAMES E CONSULTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxilio para exames - Auxilio para exames Finalidade: Ref auxílio exames para paciente da sms. | 117,60 | 117,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | Auxilio para exames - Auxilio para exames Finalidade: Ref auxílio exames para paciente da sms. | 117,60 | ||
| 30/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/67430; | 117,60 | ||
| 02/02/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211343 PAGTO. REF. EMPENHO 572/2023 HOSPITAL DE CARIDADE DE SOLEDADE - 2063 | 117,60 | ||
| TOTAL | 117,60 | 117,60 | 117,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
