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Exercício: 2023
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5903	Data de lançamento:	28/08/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MERCEDES BENZ SPRINTER 515 CDI 2.2 BI TB VAN TETO ALTO 21 LUGARES	2.356,58	2.356,58
1.00	FIAT PALIO FIRE 1.0 8V FLEX	729,82	729,82
1.00	VEÍCULO CHEVROLET - SPIN PREMIER 1.8 8V AUTOMATICO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	1.120,40	1.120,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2023	MERCEDES BENZ SPRINTER 515 CDI 2.2 BI TB VAN TETO ALTO 21 LUGARES FIAT PALIO FIRE 1.0 8V FLEX VEÍCULO CHEVROLET - SPIN PREMIER 1.8 8V AUTOMATICO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	4.206,80
28/08/2023	MERCEDES BENZ SPRINTER 515 CDI 2.2 BI TB VAN TETO ALTO 21 LUGARES FIAT PALIO FIRE 1.0 8V FLEX VEÍCULO CHEVROLET - SPIN PREMIER 1.8 8V AUTOMATICO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO		4.206,80
28/08/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5903/2023, Gente Seguradora			100,96
04/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5903/2023 Gente Seguradora - 12896			4.105,84
TOTAL		4.206,80	4.206,80	4.206,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/08/2023	100,96		Lançada
TOTAL		100,96