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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5906 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V 7LUGARES FLEX 1.050,43 1.050,43
1.00 CHEVROLET SPIN 1.8 L AT PREMIER Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO 1.067,15 1.067,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V 7LUGARES FLEX CHEVROLET SPIN 1.8 L AT PREMIER Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO 2.117,58
28/08/2023 FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V 7LUGARES FLEX CHEVROLET SPIN 1.8 L AT PREMIER Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO 2.117,58
28/08/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5906/2023, Gente Seguradora 50,82
04/09/2023 Pagamento de Empenho 5906/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.066,76
TOTAL 2.117,58 2.117,58 2.117,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/08/2023 50,82 Lançada
TOTAL   50,82