| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
| Número do empenho: | 5907 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Manga 3/8 R80 2AT Finalidade: REF MATERIAL P MANUTENÇÃO PATROLA CASE | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | Manga 3/8 R80 2AT Finalidade: REF MATERIAL P MANUTENÇÃO PATROLA CASE | 420,00 | ||
| 28/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/048670201; | 420,00 | ||
| 05/09/2023 | Pagamento de Empenho 5907/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
