| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 5958 | Data de lançamento: | 29/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, cod. cons.9950335 competência 08/2023 | 324,79 | 324,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, cod. cons.9950335 competência 08/2023 | 324,79 | ||
| 29/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/648293; | 324,79 | ||
| 29/08/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5958/2023, COPREL | 3,88 | ||
| 11/09/2023 | Pagamento de Empenho 5958/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 320,91 | ||
| TOTAL | 324,79 | 324,79 | 324,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/08/2023 | 3,88 | Lançada | |
| TOTAL | 3,88 |
