| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
| Número do empenho: | 596 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Roteador WIRELESS DUAL BAND AC 1200 ARCHER TP-LINK | 488,00 | 488,00 |
| 78.00 | Cabo de rede Finalidade: Ref. a material para uso no parque. | 5,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Roteador WIRELESS DUAL BAND AC 1200 ARCHER TP-LINK Cabo de rede Finalidade: Ref. a material para uso no parque. | 878,00 | ||
| 31/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/196; | 878,00 | ||
| 03/02/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000325 PAGTO. REF. EMPENHO 596/2023 DENDENA E TOLEDO LTDA - 906 | 878,00 | ||
| TOTAL | 878,00 | 878,00 | 878,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
