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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5960	Data de lançamento:	29/08/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 08/2023	1.667,13	1.667,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2023	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 08/2023	1.667,13
29/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/648274; 0/648295; 0/648300; 0/663346; 0/701158; 0/701038; 0/701070; 0/7011040; 0/701041; 0/701039; 0/701156; 0/701084;		1.667,13
29/08/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5960/2023, COPREL			19,87
11/09/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000364 PAGTO. REF. EMPENHO 5960/2023 COPREL - 17			1.647,26
TOTAL		1.667,13	1.667,13	1.667,13
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/08/2023	19,87		Lançada
TOTAL		19,87