| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
| Número do empenho: | 599 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Cal Finalidade: Ref. a cal para pintura do cercamento do parque. | 21,90 | 153,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Cal Finalidade: Ref. a cal para pintura do cercamento do parque. | 153,30 | ||
| 31/01/2023 | Conforme DANFE Nº 890/044932489; | 153,30 | ||
| 02/02/2023 | Pagamento de Empenho 599/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000327 | 153,30 | ||
| TOTAL | 153,30 | 153,30 | 153,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
