| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
| Número do empenho: | 5992 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | VASSOURA DE PALHA Finalidade: Ref a material para secretaria de obras urbanas | 39,00 | 234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | VASSOURA DE PALHA Finalidade: Ref a material para secretaria de obras urbanas | 234,00 | ||
| 31/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/482; | 234,00 | ||
| 05/09/2023 | Pagamento de Empenho 5992/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 234,00 | ||
| TOTAL | 234,00 | 234,00 | 234,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
