| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 6027 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Gás de cozinha GLP P13 Finalidade: Ref. a gás de cozinha para uso na escola. | 140,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | Gás de cozinha GLP P13 Finalidade: Ref. a gás de cozinha para uso na escola. | 280,00 | ||
| 04/09/2023 | Conforme DANFE Nº 890/048756699; | 280,00 | ||
| 15/09/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850629 PAGTO. REF. EMPENHO 6027/2023 VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME - 10815 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
