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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6047	Data de lançamento:	04/09/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 16 - Desmontagem e montagem de pneu aro 16 Finalidade: Ref. a consertos em pneus para veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar.	28,00	56,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2023	Desmontagem e montagem de pneu aro 16 - Desmontagem e montagem de pneu aro 16 Finalidade: Ref. a consertos em pneus para veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar.	56,00
04/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/510;		56,00
04/09/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6047/2023, HILARIO JOSE GATTO			2,11
13/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6047/2023 HILARIO JOSE GATTO - 2784			53,89
TOTAL		56,00	56,00	56,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	04/09/2023	2,11		Lançada
TOTAL		2,11

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