| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO |
| Número do empenho: | 615 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EXAMES E CONSULTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços Hospitalares Finalidade: Ref auxílio serviços hospitalares para paciente da sms; | 1.120,05 | 1.120,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Serviços Hospitalares Finalidade: Ref auxílio serviços hospitalares para paciente da sms; | 1.120,05 | ||
| 31/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/65717; | 1.120,05 | ||
| 02/02/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211347 PAGTO. REF. EMPENHO 615/2023 CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 9569 | 1.120,05 | ||
| TOTAL | 1.120,05 | 1.120,05 | 1.120,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
