| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 51537529 LAURA PAGNUSSAT |
| Número do empenho: | 6155 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LAVAGEM COMPLETA - LAVAGEM COMPLETA Finalidade: REF LAVAGEM DE VEÍCULO DA SMS VOYAGE IXH 3923 | 45,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | LAVAGEM COMPLETA - LAVAGEM COMPLETA Finalidade: REF LAVAGEM DE VEÍCULO DA SMS VOYAGE IXH 3923 | 180,00 | ||
| 13/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2; | 180,00 | ||
| 22/09/2023 | Pagamento de Empenho 6155/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
