| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEUSA TEREZINHA MARION |
| Número do empenho: | 6160 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Óculos de grau Finalidade: Ref fornecimento de óculos de grau para paciente sus da sms. | 350,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | Óculos de grau Finalidade: Ref fornecimento de óculos de grau para paciente sus da sms. | 700,00 | ||
| 13/09/2023 | Conforme DANFE Nº 890/048711367; 890/048841361; | 700,00 | ||
| 19/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6160/2023 NEUSA TEREZINHA MARION - 11789 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
