| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARILIA DE OLIVEIRA TURATTI |
| Número do empenho: | 6163 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | Café Finalidade: Ref almoço e café, reunião de fornaçãodo Teacolhe em PF dia 30/08 | 14,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | Almoço Café Finalidade: Ref almoço e café, reunião de fornaçãodo Teacolhe em PF dia 30/08 | 49,00 | ||
| 13/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/144926; 1/14500; | 49,00 | ||
| 19/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6163/2023 MARILIA DE OLIVEIRA TURATTI - 12885 | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
