| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 6183 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a maõ de obra solda na broca de fazer buraco, torre da caixa de agua de Santa Terezinha, grade goble e pistão da carregadeira | 1.020,00 | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a maõ de obra solda na broca de fazer buraco, torre da caixa de agua de Santa Terezinha, grade goble e pistão da carregadeira | 1.020,00 | ||
| 13/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/70; | 1.020,00 | ||
| 13/09/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6183/2023, JATIR ISTAN | 30,60 | ||
| 22/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6183/2023 JATIR ISTAN - 4197 | 989,40 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/09/2023 | 30,60 | Lançada | |
| TOTAL | 30,60 |
