| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 6187 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.42 | Gasolina comum Finalidade: Ref a restituição de valor pago a gasolina a Gilmar Morgan em viagem a Porto Alegre levar Prefeito em reunião | 6,09 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | Gasolina comum Finalidade: Ref a restituição de valor pago a gasolina a Gilmar Morgan em viagem a Porto Alegre levar Prefeito em reunião | 100,00 | ||
| 13/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/560170; | 100,00 | ||
| 13/09/2023 | Pagamento de Empenho 6187/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
