| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 6204 | Data de lançamento: | 14/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | SALGADOS Finalidade: Ref pratos de salgados diversos para participantes da palestra sobre amamentação. | 15,90 | 477,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | SALGADOS Finalidade: Ref pratos de salgados diversos para participantes da palestra sobre amamentação. | 477,00 | ||
| 14/09/2023 | Conforme DANFE Nº 890/048962611; | 477,00 | ||
| 21/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2023 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 | 477,00 | ||
| TOTAL | 477,00 | 477,00 | 477,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
