| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 6211 | Data de lançamento: | 15/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de conserto e solda em corrimão de acesso Finalidade: Ref. a consertos em corrimão da escola. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | Serviço de conserto e solda em corrimão de acesso Finalidade: Ref. a consertos em corrimão da escola. | 250,00 | ||
| 15/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202369; | 250,00 | ||
| 15/09/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6211/2023, JATIR ISTAN | 7,50 | ||
| 03/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6211/2023 JATIR ISTAN - 4197 | 242,50 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/09/2023 | 7,50 | Lançada | |
| TOTAL | 7,50 |
