| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 623 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração 31/01/2023. | 972,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração 31/01/2023. | 972,87 | ||
| 01/02/2023 | Ref. folha exoneração 31/01/2023 Sabrina. | 972,87 | ||
| 01/02/2023 | Pagamento de Empenho 623/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 972,87 | ||
| TOTAL | 972,87 | 972,87 | 972,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
