| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
| Número do empenho: | 6231 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Soprador,aspirador e triturador CID | 30,00 | 30,00 |
| 3.00 | Vassoura Finalidade: REF SOPRADOR ASPIRADOR DE FOLHAS E CABO DE VASSOURA MADEIRA P USO NA SECRETARIA | 13,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | Soprador,aspirador e triturador CID Vassoura Finalidade: REF SOPRADOR ASPIRADOR DE FOLHAS E CABO DE VASSOURA MADEIRA P USO NA SECRETARIA | 69,00 | ||
| 18/09/2023 | Conforme DANFE Nº 001/256; | 69,00 | ||
| 22/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6231/2023 JACIR ISTAN - 312 | 69,00 | ||
| TOTAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
