| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 6242 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo do telefone móvel nº 54 9.9987-1896 da Escola Treze de Maio, competência 09/2023 | 60,08 | 60,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | Referente consumo do telefone móvel nº 54 9.9987-1896 da Escola Treze de Maio, competência 09/2023 | 60,08 | ||
| 18/09/2023 | Referente consumo do telefone móvel nº 54 9.9987-1896 da Escola Treze de Maio, competência 09/2023 | 60,08 | ||
| 27/09/2023 | Engano no lançamento do valor da fatura | -60,08 | ||
| 27/09/2023 | Engano no lançamento do valor da fatura | -60,08 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
