| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO SEVERO DA SILVA |
| Número do empenho: | 6252 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref pag. de almoço para Adriano Severo em viagem a Carazinho buscar cestas básicas doadas referente ao programa do Estado Supera Estiagem | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | Almoço Finalidade: Ref pag. de almoço para Adriano Severo em viagem a Carazinho buscar cestas básicas doadas referente ao programa do Estado Supera Estiagem | 35,00 | ||
| 18/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/65115; | 35,00 | ||
| 22/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6252/2023 ADRIANO SEVERO DA SILVA - 9209 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
