| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 6278 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Assessoria Contel Finalidade: ref. gestão, assessoria em telecom - Competência 09/2023. | 537,18 | 537,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | Assessoria Contel Finalidade: ref. gestão, assessoria em telecom - Competência 09/2023. | 537,18 | ||
| 21/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/37363; | 537,18 | ||
| 21/09/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6278/2023, CONTEL TELECOM LTDA | 25,78 | ||
| 04/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6278/2023 CONTEL TELECOM LTDA - 12336 | 511,40 | ||
| TOTAL | 537,18 | 537,18 | 537,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/09/2023 | 25,78 | Lançada | |
| TOTAL | 25,78 |
