| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
| Número do empenho: | 6320 | Data de lançamento: | 22/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.02.00.00 - DEMAIS - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Açúcar cristal 5KG | 29,09 | 29,09 |
| 2.00 | Esponja Multiuso | 5,55 | 11,10 |
| 3.00 | Café | 12,60 | 37,80 |
| 2.00 | CAFÉ NESCAFÉ | 19,70 | 39,40 |
| 2.00 | Chá de Maça | 4,99 | 9,98 |
| 4.00 | chá | 4,99 | 19,96 |
| 1.00 | chá Finalidade: Ref material de consumo para sms. | 4,20 | 4,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | Açúcar cristal 5KG Esponja Multiuso Café CAFÉ NESCAFÉ Chá de Maça chá chá Finalidade: Ref material de consumo para sms. | 151,53 | ||
| 22/09/2023 | Conforme DANFE Nº 1/489; | 151,53 | ||
| 03/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6320/2023 JULIA LUISA DIERINGS LTDA - 13619 | 151,53 | ||
| TOTAL | 151,53 | 151,53 | 151,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
