| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON |
| Número do empenho: | 6336 | Data de lançamento: | 22/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 57.01 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref combustível veículo Master Jao 5a25 | 6,58 | 375,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref combustível veículo Master Jao 5a25 | 375,12 | ||
| 22/09/2023 | Conforme DANFE Nº 45/10799; | 375,12 | ||
| 22/09/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6336/2023, AUTO POSTO SIMON | 0,90 | ||
| 04/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6336/2023 AUTO POSTO SIMON - 676 | 374,22 | ||
| TOTAL | 375,12 | 375,12 | 375,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/09/2023 | 0,90 | Lançada | |
| TOTAL | 0,90 |
