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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6647	Data de lançamento:	27/09/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE SAÚDE, cod. consumidora 9950347,competência 09/2023	1.124,84	1.124,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2023	Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE SAÚDE, cod. consumidora 9950347,competência 09/2023	1.124,84
27/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/706614;		1.124,84
27/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/706614;		1.124,84
27/09/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6647/2023, COPREL			15,48
27/09/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6647/2023, 17 - COPREL			13,48
27/09/2023	Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 6647/2023			-15,48
27/09/2023	empenhado indevidamente		-1.124,84
09/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6647/2023 - REF. SETEMBRO/2023 COPREL - 17			1.111,36
TOTAL		1.124,84	1.124,84	1.124,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/09/2023	15,48
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/09/2023	13,48		Lançada
TOTAL		28,96