| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 6650 | Data de lançamento: | 27/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia elétrica das PRAÇAS MUNICIPAIS, conforme codigo consumidora 9950377 e 9950313, competência 09/2023 | 315,63 | 315,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | Referente consumo de energia elétrica das PRAÇAS MUNICIPAIS, conforme codigo consumidora 9950377 e 9950313, competência 09/2023 | 315,63 | ||
| 27/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/706337; 0/706404; | 315,63 | ||
| 27/09/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6650/2023, COPREL | 3,77 | ||
| 10/10/2023 | Pagamento de Empenho 6650/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000369 | 311,86 | ||
| TOTAL | 315,63 | 315,63 | 315,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/09/2023 | 3,77 | Lançada | |
| TOTAL | 3,77 |
