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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6663	Data de lançamento:	27/09/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 09/2023	1.431,94	1.431,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2023	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 09/2023	1.431,94
27/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/754941; 0/754906; 0/754943; 0/754942; 0/754952; 0/755387; 0/755910; 0/755912; 0/732374; 0/706523; 0/706624; 0/706402;		1.431,94
27/09/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6663/2023, COPREL			17,03
10/10/2023	Pagamento de Empenho 6663/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000369			1.414,91
TOTAL		1.431,94	1.431,94	1.431,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/09/2023	17,03		Lançada
TOTAL		17,03