| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 6670 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IWI3494 utilizado no trasporte escolar. | 46,00 | 92,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IWI3494 utilizado no trasporte escolar. | 92,00 | ||
| 28/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/527; | 92,00 | ||
| 28/09/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6670/2023, HILARIO JOSE GATTO | 3,47 | ||
| 05/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6670/2023 HILARIO JOSE GATTO - 2784 | 88,53 | ||
| TOTAL | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/09/2023 | 3,47 | Lançada | |
| TOTAL | 3,47 |
