| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
| Número do empenho: | 6683 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Gas refrigerante para automóvel | 200,00 | 200,00 |
| 2.00 | Correia | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | Módulo pwm thm van Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms DUCATO IZJ 7G45 | 392,00 | 784,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | Gas refrigerante para automóvel Correia Módulo pwm thm van Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms DUCATO IZJ 7G45 | 1.104,00 | ||
| 28/09/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5534; | 1.104,00 | ||
| 04/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6683/2023 AUTO ELETRICA MAIA FILHO - 179 | 1.104,00 | ||
| TOTAL | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
