Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6690 |
Data de lançamento: |
28/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Desmontagem e montagem de pneu aro 16
Finalidade: Ref conserto de pneus de veículo da sms MASTER JAO 5A25 |
34,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2023 |
Desmontagem e montagem de pneu aro 16
Finalidade: Ref conserto de pneus de veículo da sms MASTER JAO 5A25 |
68,00 |
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| 28/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/516; |
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68,00 |
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| 28/09/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6690/2023, HILARIO JOSE GATTO |
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2,56 |
| 05/10/2023 |
Pagamento de Empenho 6690/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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65,44 |
| TOTAL |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
28/09/2023 |
2,56 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,56 |
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