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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	673	Data de lançamento:	01/02/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAÚDE BUCAL
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Ferias mes de Fevereiro/2023.		5.003,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Ferias mes de Fevereiro/2023.	5.003,51
01/02/2023	Ref. folha de pagamento mes de fevereiro de 2023.		5.003,51
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF			30,02
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF			756,22
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF			760,16
01/02/2023	Pagamento de Empenho 673/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.457,11
TOTAL		5.003,51	5.003,51	5.003,51
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/02/2023	30,02		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/02/2023	756,22		Lançada
INSS SERVIDORES	01/02/2023	760,16		Lançada
TOTAL		1.546,40