| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 6764 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | lampada H 4 | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | Retificador de diodo | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | Fusível potencia modulo Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. | 57,00 | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | lampada H 4 Retificador de diodo Fusível potencia modulo Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. | 617,00 | ||
| 04/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/368; | 617,00 | ||
| 09/10/2023 | Pagamento de Empenho 6764/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 617,00 | ||
| TOTAL | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
