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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	680	Data de lançamento:	01/02/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Ferias mes de Fevereiro/2023.		3.495,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Ferias mes de Fevereiro/2023.	3.495,63
01/02/2023	Ref. folha de pagamento mes de fevereiro de 2023.		3.495,63
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			20,98
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			259,79
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			489,39
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			549,19
01/02/2023	Pagamento de Empenho 680/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.176,28
TOTAL		3.495,63	3.495,63	3.495,63
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/02/2023	20,98		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/02/2023	259,79		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01/02/2023	489,39		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	01/02/2023	549,19		Lançada
TOTAL		1.319,35